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一、采購

1． 設定采購部門的工作方針及目標、計劃與戰略性動作實施：
進行物料的A、B、C分類和Lead time的校正；多開發主材料供應商；JIT采購運用做到5R（適時、適質、適量、適地、適價）；消費市場深入了解、把握采購時機、持續降價（price down）；利用供應商管理庫存（VMI）實施庫存“體外循環”； 呆滯品的處理、提升存貨周轉率（inventory turnover）；利用多種途徑降低成本等。

2． PR、PO的確定、制訂年度/月度的采購計劃及預算：

3． 供應商的開發、評估、選擇，供應商質量管理與關系管理：
供應商初選（Sourcing）、背景資料調查、審查評估、核準后納入《合格供方名錄》（AVL）；要求供方提供相關的認證證書、產品說明書、材料質保書、簽定報告等；據品質、交期、價格、服務等對供應商進行績效評定,考核等級的設定及獎懲；建立高層主管的供應商會議；供應商關系分類、與供應商良好的合作伙伴關系的建立與評價。

4． 采購定價、談判與合同，對帳、請款等跟進事項：
打樣、詢價、成本計算與成本分析（cost analysis）、比價、目標價的設定、議價；針對品質、價格、數量、包裝、交貨、索賠等條件及付款方式進行談判；簽訂采購合同、審核日常采購單、負責主要元器件的采購，確保所有的采購活動符合公司的標準和政策；對帳管理、核實發票、貨款支付初審。

5．供應商質量管理。

二、其他

1． 編寫和修正相關崗位工作規范和管理制度；定人、定崗、定職責；KPI績效考核方案的制定與管理。
2． 主持相關會議（試產會議、生產會議、MRB會議）；利用5W1H分析問題，運用８D及PDCA及時解決問題；消來7種浪費（7wastes）。
3． PMC及W/H的管理；協調相關職能部門，充分發揮溝通協調能力、團隊精神，帶動整個team確保品質、提高產能、降低成本。
4． 其他委派任務：程序編寫、內審、電話會議、ERP系統資料的導入與二次開發、出差等．

1．主持訂單評審、試產會議：
根據銷售計劃,參考BOM和Forecast同時考慮MOQ/MPQ及Lead time,核查庫存、在途采購對物料狀態進行初步評估;結合實際生產進度對產能分析、考慮4M1E對生產負荷進行評估；
組織Pur,Prod,QC,Engineering等相關部門評估新訂單，并跟進新產品導入的試產（pilot run）。

2．生產命令、計劃排期制定、生產進度的跟進與異常處理：
反饋內部交期確認結果,與客達成共識后：下達生產命令；同時遵從客戶類別、交期先后、產能平衡、工藝流程原則編制月生產計劃（monthly schedule）和實施方案并發行；監控SAP訂單資料的輸入、MPS運算、run ERP；據生產日報表跟進生產進度；生產會議的主持；生產異常的及時report、解決方案制定、溝通處理。

3．物料計劃與控制：
物料分析、計算、核查、出PR、及時跟催采購、更新欠料報告（update shortage list）；物料替代、調度、損耗率（wastage rate）控制。

4．項目（project）管理與其他跟進事項：
瓶頸分析、項目建立、ECN配合執行、分析未結工單（outstanding PO）及庫存、計算額外金額（excess cost）、呆廢料處理、索賠、及時調整方案以適應多變的市場及客戶需求. 提醒財務開相關Invoice或debit note 等。

二、倉庫

1．組織和監控各倉庫正常運作：
主要包括：收、發、存、退、補、外發加工、日常的裝卸運輸、出貨、盤點和及帳目管理； 布局、分類、定位、看板管理；做好安全、防護、客供、保稅、貴重物料特別管控；遵循FIFO原則，做好5S（8S），做到“三不”（不斷料、不囤料、不呆料）及“帳、物、卡、表”相符。
2．倉庫的整體統籌劃和提升：
優化倉庫配置、人力（重組與明細分工）、合理空間利用、降低庫存管理費用；
安全設施的維護、加強防患意識，做好防護（防火、防盜、防塵、防變質等），規範運作以確保公司財產及人員安全．
3．庫存分析、配合行政、財務核查；車隊的管理；配合關務、船務的相關進出口、出貨事項。