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發(fā)布日期不限
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兩天
三天
一周
半個月
一月
關鍵字：
張云
更新日期 2011/10/5
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【基本信息】
姓 名
張云
性 別
女
出生年月
1986年9月
國 籍
中國
戶 籍
北京市
現(xiàn)居住地
北京
【求職意向】
期望工作性質：
全職
期望職能職位：
審計經(jīng)理
期望工作地點：
北京市-北京
期望月薪：
面議
【工作經(jīng)驗】
2008年4月-至今：
北京港大管理咨詢有限公司
企業(yè)規(guī)模：
100-500人
部 門：
北京港大管理咨詢有限公司
職 位：
審計員
工作描述：
工作內容：
業(yè)務層面測試（跟單測試、關鍵控制測試）
工作職責：
1.查找文本規(guī)范性問題，即評估流程圖、風險控制文檔和程序文件的規(guī)范性，找出流程描述以及風險控制文檔和程序的內容與實際執(zhí)行情況不符等問題。
2.查找內控設計方面的不足，即缺少控制或現(xiàn)有控制不足以防范風險。
3.在設計滿足的情況下（在風險控制文檔中描述或制度中規(guī)定的控制），檢查其在實際中是否存在問題。
具體工作方法及要點：
1.方法：（1）.審閱被測試單位制度、規(guī)定、程序文件，確定是否包含了風險控制文檔涉及的控制措施，以及是否與控制的描述存在矛盾。
（2）.檢查流程圖是否按照股份制公司流程描述規(guī)范進行了流程描述；檢查風險控制文檔中控制措施描述內容是否體現(xiàn)了“四要素”的要求；檢查相關制度與描述是否一致，是否詳細描述了“誰，做了什么，怎么做，控制頻率”；檢查流程圖的描述和風險控制文檔，流程文件描述的一致性，檢查風險控制文檔描述的控制點在流程中標注是否正確。
2.要點：（1）樣本能夠貫穿業(yè)務流程全過程，從財務資料中選取，如不能從財務系統(tǒng)中獲得某些非具體交易樣本，可以通過其他方式獲得。
（2）.樣本的選擇需求需要考慮交易的不同性質，針對不同的審批權限，業(yè)務性質等選擇不同的樣本。
（3）.測試期間未發(fā)生相關業(yè)務，抽不到樣本，需通過訪談了解流程描述是否與實際一致。
（4）.對特定時間的需求，如期末會計結賬，月度財務報告，需在該時間點選擇樣本。
（5）.對類似減值準備等項業(yè)務活動，無論該項減值準備是否計提，應該在減值準備的檢查記錄中選擇樣本。
匯報對象： 中石油華北服務總公司
1.某些部門未按該公司的工作流程圖執(zhí)行；
2.某些部門未按國家標準執(zhí)行庫存限額；
3.某些部門未按該公司的工作規(guī)定及時制定對賬考評；
4.某些部門記賬憑證、合同等未經(jīng)負責人審核、審批、簽字；
5.某些部門執(zhí)行業(yè)務時未及時簽訂有效合同；
6.某些部門內部重要資料未在公司有效保存；
7.某些部門會計干涉出納工作，違反國家規(guī)定的財務制度。
在我負責的區(qū)域及時發(fā)現(xiàn)諸如此類的經(jīng)濟制度風險點進行即時的控制，保證了企業(yè)內部資金流的合理真實性，規(guī)避的企業(yè)內部潛在的經(jīng)濟風險，保護了財產(chǎn)安全，提供可靠的財務信息，減少和規(guī)避無意識風險，保證正確履行所授予的職責。(因很多工作業(yè)績涉及公司機密，在此不便多寫。
【教育】
2006年6月 - 至今
北京科技職業(yè)學院
會計與審計
本科
專業(yè)描述：
未填寫
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